Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0023705
Monto de la Factura
₲ 2.511.864
Nro. Solicitud de Transferencia
138697
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.343.249
Retención DNCP
₲ 8.769
Retención IVA
₲ 68.505
Retención Renta
₲ 91.341
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23035-24-241053
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.670.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.670.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450489
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión y Copiado - Plurianual
Convocante
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal (DNDSBA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal