Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0002037
Monto de la Factura
₲ 114.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114821
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2025
Fecha de la Transferencia
01-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.347.490
Retención DNCP
₲ 397.964
Retención IVA
₲ 3.109.091
Retención Renta
₲ 4.145.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23008-25-254534
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.347.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.347.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469431
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DEL FONDEC
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes