Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0001440
Monto de la Factura
₲ 1.496.695
Nro. Solicitud de Transferencia
37652
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.491.252
Retención DNCP
₲ 5.443
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12020-24-249038
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.947.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.947.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455362
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA DE MÓVILES DEL MINNA PLURIANUAL 2024-2026
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia