Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001597
Monto de la Factura
₲ 31.996.384
Nro. Solicitud de Transferencia
137263
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.248.735
Retención DNCP
₲ 111.696
Retención IVA
₲ 872.629
Retención Renta
₲ 1.163.505
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO
RUC
3684715-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-256735
Monto Contrato
₲ 64.916.514
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.310.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.310.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461132
Nombre de la Licitación
07 - REMODELACIÓN DE EDIFICIOS (AMPLIACIÓN EDILICIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN DEPOSITO
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud