Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000815
Monto de la Factura
₲ 23.566.647
Nro. Solicitud de Transferencia
155424
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.984.682
Retención DNCP
₲ 82.269
Retención IVA
₲ 642.727
Retención Renta
₲ 856.969
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ
RUC
3872874-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-257055
Monto Contrato
₲ 344.300.738
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.538.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.182.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467105
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de los Edificios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica