Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000803
Monto de la Factura
₲ 21.995.085
Nro. Solicitud de Transferencia
137985
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.518.615
Retención DNCP
₲ 76.783
Retención IVA
₲ 599.866
Retención Renta
₲ 799.821
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ
RUC
3872874-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-257055
Monto Contrato
₲ 344.300.738
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.770.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.770.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467105
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de los Edificios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica