Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000125
Monto de la Factura
₲ 149.414.250
Nro. Solicitud de Transferencia
48938
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2025
Fecha de la Transferencia
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.384.479
Retención DNCP
₲ 521.592
Retención IVA
₲ 4.074.934
Retención Renta
₲ 5.433.245
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-250173
Monto Contrato
₲ 219.605.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.864.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.864.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459720
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones del Bloque de Investigación y Laboratorio de Química y Física
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica