Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001449
Monto de la Factura
₲ 1.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156820
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.982.764
Retención DNCP
₲ 7.236
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-255653
Monto Contrato
₲ 73.084.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.285.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.302.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461706
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales