Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023384
Monto de la Factura
₲ 1.119.600
Nro. Solicitud de Transferencia
66708
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2025
Fecha de la Transferencia
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.044.444
Retención DNCP
₲ 3.908
Retención IVA
₲ 30.535
Retención Renta
₲ 40.713
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-251939
Monto Contrato
₲ 11.493.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.736.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.736.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461949
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y tóner
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado