Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 9.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
199798
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.028.185
Retención DNCP
₲ 33.861
Retención IVA
₲ 273.409
Retención Renta
₲ 364.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-251940
Monto Contrato
₲ 100.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.005.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.005.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461949
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y tóner
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado