Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000874
Monto de la Factura
₲ 202.754.727
Nro. Solicitud de Transferencia
39328
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.109.737
Retención DNCP
₲ 707.798
Retención IVA
₲ 5.529.674
Retención Renta
₲ 7.372.899
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ
RUC
3872874-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-259768
Monto Contrato
₲ 469.677.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.274.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.274.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475065
Nombre de la Licitación
Construcción de Graderías
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado