Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001453
Monto de la Factura
₲ 15.755.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172291
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.697.410
Retención DNCP
₲ 54.999
Retención IVA
₲ 429.682
Retención Renta
₲ 572.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-259026
Monto Contrato
₲ 15.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.697.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.697.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473722
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales