Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000566
Monto de la Factura
₲ 34.495.740
Nro. Solicitud de Transferencia
141437
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.180.135
Retención DNCP
₲ 120.421
Retención IVA
₲ 940.793
Retención Renta
₲ 1.254.391
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-254569
Monto Contrato
₲ 34.495.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.180.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.180.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461887
Nombre de la Licitación
Servicios de Seguros
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado