Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003235
Monto de la Factura
₲ 48.152.225
Nro. Solicitud de Transferencia
134188
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.919.897
Retención DNCP
₲ 168.095
Retención IVA
₲ 1.313.243
Retención Renta
₲ 1.750.990
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-254433
Monto Contrato
₲ 197.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.671.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.671.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463573
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones varias
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica