Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001415
Monto de la Factura
₲ 99.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39426
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
07-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.282.608
Retención DNCP
₲ 349.073
Retención IVA
₲ 2.727.137
Retención Renta
₲ 3.636.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-250931
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.884.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.884.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459598
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificio
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado