Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000766
Monto de la Factura
₲ 3.514.700
Nro. Solicitud de Transferencia
121886
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.278.769
Retención DNCP
₲ 12.269
Retención IVA
₲ 95.855
Retención Renta
₲ 127.807
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ
RUC
3872874-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-254023
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.972.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.972.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464378
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones Eléctricas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica