Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000777
Monto de la Factura
₲ 2.413.680
Nro. Solicitud de Transferencia
137005
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.251.656
Retención DNCP
₲ 8.426
Retención IVA
₲ 65.828
Retención Renta
₲ 87.770
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ
RUC
3872874-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-254023
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.972.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.972.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464378
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones Eléctricas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica