Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006912
Monto de la Factura
₲ 1.782.243
Nro. Solicitud de Transferencia
139381
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.727.414
Retención DNCP
₲ 6.222
Retención IVA
₲ 48.607
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-254233
Monto Contrato
₲ 1.782.243
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.727.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.727.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462007
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado