Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024427
Monto de la Factura
₲ 6.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140665
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.492.794
Retención DNCP
₲ 24.297
Retención IVA
₲ 189.818
Retención Renta
₲ 253.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-256069
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.082.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.082.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460676
Nombre de la Licitación
04 - Adquisición de Utiles de Oficina - Tinta y Toner
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud