Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003155
Monto de la Factura
₲ 6.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159880
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.100.987
Retención DNCP
₲ 22.831
Retención IVA
₲ 178.364
Retención Renta
₲ 237.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-252487
Monto Contrato
₲ 99.045.544
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.917.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.917.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461830
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado