Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002333
Monto de la Factura
₲ 4.962.900
Nro. Solicitud de Transferencia
170108
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.629.754
Retención DNCP
₲ 17.325
Retención IVA
₲ 135.352
Retención Renta
₲ 180.469
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-260009
Monto Contrato
₲ 4.962.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.629.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.629.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467960
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica