Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 79.962.500
Nro. Solicitud de Transferencia
57209
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
06-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.594.836
Retención DNCP
₲ 279.142
Retención IVA
₲ 2.180.795
Retención Renta
₲ 2.907.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-260734
Monto Contrato
₲ 252.515.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.562.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.562.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475581
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Gráficos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado