Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003230
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141084
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.287.272
Retención DNCP
₲ 349.091
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 3.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-254234
Monto Contrato
₲ 118.645.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.680.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.680.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462007
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado