Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000701
Monto de la Factura
₲ 21.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133667
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.467.227
Retención DNCP
₲ 76.591
Retención IVA
₲ 598.364
Retención Renta
₲ 797.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNET S.A.
RUC
80100503-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-254113
Monto Contrato
₲ 31.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.795.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.795.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471438
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica