Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018840
Monto de la Factura
₲ 9.982.240
Nro. Solicitud de Transferencia
191823
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.303.447
Retención DNCP
₲ 34.847
Retención IVA
₲ 272.243
Retención Renta
₲ 362.991
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12007-24-241715
Monto Contrato
₲ 9.982.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.303.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.303.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450384
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA DE LA MARCA CANON IRADV 8595 DE SERIE: SWC01903-C2”
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion