Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000774
Monto de la Factura
₲ 181.374.638
Nro. Solicitud de Transferencia
35336
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.199.454
Retención DNCP
₲ 633.162
Retención IVA
₲ 4.946.581
Retención Renta
₲ 6.595.441
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RUBEN LOPEZ AREVALO
RUC
1063366-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12007-24-246106
Monto Contrato
₲ 413.561.842
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.609.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.609.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454584
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, REFACCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DEL CENTRO PARAGUAYO PARA LA EDUCACIÓN PERMANENTE KO’E PYAHU
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion