Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0027984
Monto de la Factura
₲ 98.698.059
Nro. Solicitud de Transferencia
193431
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2025
Fecha de la Transferencia
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.072.728
Retención DNCP
₲ 344.546
Retención IVA
₲ 2.691.765
Retención Renta
₲ 3.589.020
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23034-25-261518
Monto Contrato
₲ 98.698.059
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.072.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.072.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473521
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESORAS LASER PARA EL INAES
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior