Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000367
Monto de la Factura
₲ 161.928.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80003
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2025
Fecha de la Transferencia
26-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.058.215
Retención DNCP
₲ 565.276
Retención IVA
₲ 4.416.218
Retención Renta
₲ 5.888.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLVER INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80094477-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12017-25-252594
Monto Contrato
₲ 161.928.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.058.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.058.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466037
Nombre de la Licitación
MCN Nº 06/2025 ADQUISICION DE HOJAS DE SEGURIDAD PARA EL MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible