Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031727
Monto de la Factura
₲ 5.197.500
Nro. Solicitud de Transferencia
114876
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2025
Fecha de la Transferencia
26-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.848.606
Retención DNCP
₲ 18.144
Retención IVA
₲ 141.750
Retención Renta
₲ 189.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12017-25-253228
Monto Contrato
₲ 167.961.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.928.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.928.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464016
Nombre de la Licitación
MCN Nº 07/2025 SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE CAUDALES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible