Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 8.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26979
Fecha Solicitud de Transferencia
12-03-2026
Fecha de la Transferencia
19-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.556.270
Retención DNCP
₲ 28.276
Retención IVA
₲ 220.909
Retención Renta
₲ 294.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Visual Artes Graficas SRL
RUC
80105708-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12017-25-260963
Monto Contrato
₲ 8.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.556.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.556.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476378
Nombre de la Licitación
MCN Nº 20/2025 SERVICIO DE IMPRESION PARA DIRECCIONES TEMATICAS DEL MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible