Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002867
Monto de la Factura
₲ 18.546.155
Nro. Solicitud de Transferencia
137853
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.301.202
Retención DNCP
₲ 64.743
Retención IVA
₲ 505.804
Retención Renta
₲ 674.406
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-255097
Monto Contrato
₲ 61.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.580.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.580.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461360
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toner para la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura