Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000537
Monto de la Factura
₲ 12.316.992
Nro. Solicitud de Transferencia
157418
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.490.186
Retención DNCP
₲ 42.997
Retención IVA
₲ 335.918
Retención Renta
₲ 447.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-257863
Monto Contrato
₲ 12.448.297
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.490.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.490.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462294
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de cámaras de circuito cerrado de la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO