Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027678
Monto de la Factura
₲ 3.938.256
Nro. Solicitud de Transferencia
151780
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.673.892
Retención DNCP
₲ 13.748
Retención IVA
₲ 107.407
Retención Renta
₲ 143.209
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-257537
Monto Contrato
₲ 244.425.816
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.356.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.018.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461180
Nombre de la Licitación
Seguros varios para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura