Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000600
Monto de la Factura
₲ 17.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
201197
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2025
Fecha de la Transferencia
08-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.698.422
Retención DNCP
₲ 62.487
Retención IVA
₲ 488.182
Retención Renta
₲ 650.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-261167
Monto Contrato
₲ 17.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.698.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.698.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466791
Nombre de la Licitación
ADQUISCICIÓN MUEBLES Y ENSERES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado