Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042426
Monto de la Factura
₲ 69.348.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59314
Fecha Solicitud de Transferencia
09-05-2025
Fecha de la Transferencia
19-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.692.858
Retención DNCP
₲ 242.088
Retención IVA
₲ 1.891.309
Retención Renta
₲ 2.521.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-250775
Monto Contrato
₲ 69.348.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.692.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.692.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457434
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA - AD REFERENDUM
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales