Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003126
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135334
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.744.364
Retención DNCP
₲ 6.545
Retención IVA
₲ 49.091
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-250408
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.288.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.288.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459864
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS, SEDES SAN LORENZO, ASUNCIÓN, FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY- AD REFERÉNDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas