Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001369
Monto de la Factura
₲ 112.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6601
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2026
Fecha de la Transferencia
03-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.481.746
Retención DNCP
₲ 390.982
Retención IVA
₲ 3.054.545
Retención Renta
₲ 4.072.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-261657
Monto Contrato
₲ 149.844.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.785.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.785.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466949
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y DE COMPUTACIÓN - CÓD. 23
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias