Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013371
Monto de la Factura
₲ 4.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170742
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2025
Fecha de la Transferencia
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.848.100
Retención DNCP
₲ 14.400
Retención IVA
₲ 112.500
Retención Renta
₲ 150.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-258976
Monto Contrato
₲ 5.672.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.395.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.291.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461220
Nombre de la Licitación
Adquisición y recarga de extintores de la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura