Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0027071
Monto de la Factura
₲ 27.998.235
Nro. Solicitud de Transferencia
1944
Fecha Solicitud de Transferencia
23-01-2026
Fecha de la Transferencia
02-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.118.790
Retención DNCP
₲ 97.739
Retención IVA
₲ 763.588
Retención Renta
₲ 1.018.118
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-258622
Monto Contrato
₲ 27.998.235
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.118.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.118.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462660
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas