Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022346
Monto de la Factura
₲ 40.533.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59311
Fecha Solicitud de Transferencia
09-05-2025
Fecha de la Transferencia
19-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.812.131
Retención DNCP
₲ 141.497
Retención IVA
₲ 1.105.445
Retención Renta
₲ 1.473.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-250774
Monto Contrato
₲ 40.533.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.812.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.812.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457434
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA - AD REFERENDUM
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales