Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000273
Monto de la Factura
₲ 20.395.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7243
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2026
Fecha de la Transferencia
03-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.025.940
Retención DNCP
₲ 71.197
Retención IVA
₲ 556.227
Retención Renta
₲ 741.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-261754
Monto Contrato
₲ 20.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.025.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.025.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466952
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - CÓD. 26
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias