Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033711
Monto de la Factura
₲ 6.364.573
Nro. Solicitud de Transferencia
151608
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.937.337
Retención DNCP
₲ 22.218
Retención IVA
₲ 173.579
Retención Renta
₲ 231.439
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-255015
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.561.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.561.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467730
Nombre de la Licitación
Servicios de Transporte de Caudales para la Sede Central de la FCE
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas