Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031938
Monto de la Factura
₲ 17.476.806
Nro. Solicitud de Transferencia
135664
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.303.636
Retención DNCP
₲ 61.010
Retención IVA
₲ 476.640
Retención Renta
₲ 635.520
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-255015
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.489.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.525.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467730
Nombre de la Licitación
Servicios de Transporte de Caudales para la Sede Central de la FCE
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas