Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002562
Monto de la Factura
₲ 9.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33184
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2026
Fecha de la Transferencia
26-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.142.152
Retención DNCP
₲ 34.211
Retención IVA
₲ 267.273
Retención Renta
₲ 356.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-255015
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.489.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.525.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467730
Nombre de la Licitación
Servicios de Transporte de Caudales para la Sede Central de la FCE
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas