Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016254
Monto de la Factura
₲ 8.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57260
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
06-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.311.896
Retención DNCP
₲ 31.104
Retención IVA
₲ 243.000
Retención Renta
₲ 324.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-250879
Monto Contrato
₲ 196.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.734.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.850.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457997
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos e impresiones de artes gráficas para Sede Central, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas