Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000751
Monto de la Factura
₲ 5.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137651
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.897.582
Retención DNCP
₲ 18.327
Retención IVA
₲ 143.182
Retención Renta
₲ 190.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253359
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.869.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.869.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460023
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA SEDE CENTRAL Y CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas