Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022921
Monto de la Factura
₲ 36.788.976
Nro. Solicitud de Transferencia
151772
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.319.432
Retención DNCP
₲ 128.427
Retención IVA
₲ 1.003.336
Retención Renta
₲ 1.337.781
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-257069
Monto Contrato
₲ 44.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.320.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.783.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461184
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura