Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000380
Monto de la Factura
₲ 1.151.250
Nro. Solicitud de Transferencia
40709
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
09-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.147.064
Retención DNCP
₲ 4.186
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEZLING S.A
RUC
80096421-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-260395
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.707.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.707.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462652
Nombre de la Licitación
SERVICIO CEREMONIAL Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS AÑO 2025 - 2026
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas