Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0024058
Monto de la Factura
₲ 11.499.690
Nro. Solicitud de Transferencia
82636
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2025
Fecha de la Transferencia
08-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.727.747
Retención DNCP
₲ 40.144
Retención IVA
₲ 313.628
Retención Renta
₲ 418.171
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253332
Monto Contrato
₲ 11.499.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.727.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.727.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464621
Nombre de la Licitación
Adquisición De Tintas y Tóner Para Impresoras
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil