Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001659
Monto de la Factura
₲ 3.935.166
Nro. Solicitud de Transferencia
116887
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2025
Fecha de la Transferencia
01-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.671.009
Retención DNCP
₲ 13.737
Retención IVA
₲ 107.323
Retención Renta
₲ 143.097
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-250759
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.239.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.544.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457501
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones para Sede Central, Filiales y CAES de la Facultad de Ciencias Económicas - UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas